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索 引  号: 003138996/201809-00082 信息分类: 部门决算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市生态环境局 发文日期:
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名       称: 黄山市环境保护局部门2017年度决算说明及表格
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黄山市环境保护局部门2017年度决算说明及表格

发布机构:    黄山市生态环境局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市环保局     浏览次数:2059

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黄山市环保局2017年部门决算

 

20189

 

目 录

 

第一部分 黄山市环境保护局概况

一、部门主要职能

二、机构设置

第二部分 黄山市环境保护局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、基本支出

四、项目支出

五、机关运行经费

第四部分  黄山市环境保护局2017年部门决算报表

1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

黄山市环境保护局2017年度部门决算情况说明

 

第一部分 黄山市环境保护局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家和省环境保护工作的法律法规、政策规定和标准规范,起草相关规范性文件和组织拟定环境保护相关规划并监督实施;负责组织编制全市环境功能区划。参与制定全市主体功能区划。负责落实全市污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和和环境破坏的责任;负责环境污染防治和辐射安全的监督管理,统筹协调重大环境问题;负责全市环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作;负责全市生态保护工作,协调指导农村生态环境保护;负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作;协助管理区县环境保护部门领导班子;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市环保局2017年度部门决算包括:市环保局本级、市环境监察支队、市环境监测站、市环境宣传教育信息中心4家单位构成,与预算户数一致。

第二部分 黄山市环境保护局2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本部门收入总计1368.39万元,支出总计1981.86万元。与2016年相比,收入、支出总计分别减少409.94万元、114.57万元。主要原因:2017年度上级财政部门拨付我市的环境治理资金,由市财政根据分配文件直接拨付项目单位,不需要本局转拨。

二、2017年度收入决算情况说明

本年部门收入合计1368.39万元,其中:财政拨款收入1124.11万元,占82.15%;上级补助收入217.05万元,占15.86%;其他收入27.22万元,占1.99%

三、2017年度支出决算情况说明

本年部门支出合计1981.86万元,其中:基本支出659.56万元,占33.28%;项目支出1322.30万元,占66.72%

四、2017年度财政拨款收入决算情况说明

本年部门财政拨款收入合计1124.11万元,占100%

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年部门一般公共预算财政拨款支出合计1278.77万元,其中:基本支出659.56万元,占51.58%;项目支出619.21万元,占48.42%。具体情况如下:

1)“一般公共服务支出”2017年度决算2.07万元。主要用于中央和省环境保护督查工作支出。

2)“科学技术支出”2017年度决算10万元。主要用于

率水流域及月潭水库生态系统保护和绿色发展承载力研究项目支出。

3)“社会保障和就业”2017年度决算106.33万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算15.21万元,主要用于局机关退休人员支出;“事业单位离退休”决算61.87万元,主要用于所属事业单位退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算21.19万元,主要用于局本级及所属财政拨款事业单位人员基本养老保险缴费支出;“其他行政事业单位离退休支出”决算8.06万元,主要用于局本级及所属财政拨款事业单位退休人员支出。

4)“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算22.42万元,其中:“行政单位医疗”决算10.23万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算12.19万元,主要用于市局所属财政拨款事业单位医疗保障方面的支出。

5)“节能环保支出”1102.34万元,其中“环境保护管理事务”决算386.73万元,“污染防治”决算101.65万元,“自然生态保护”决算20.00万元,“污染减排”决算482.85万元,“其他节能环保支出”决算111.11万元。资金主要用于环境执法、监察、监测、宣传及环境污染防治工作等方面。

6)“住房保障支出”决算35.62万元,主要用于局本级及所属财政拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出659.56万元,其中人员经费610.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费49.01万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度本部门没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费25.94万元,主要用于保障局机关基本运行,购买货物和服务。与2016年度相比,减少17.18万元,下降39.84%,下降主要原因是印刷费、其他商品和服务支出等费用的减少。

(二)政府采购情况

2017年度政府采购支出总额130.15万元,皆为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额130.15万元,占政府采购金额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到20171231日,本局局机关公务用车保有量为0,本局所属事业单位共有车辆11辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、监测用车4辆;单位价值50万以上的大型专用设备10台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金340.88万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,2017年度本部门较好实现了各项环保考核目标,全市环境质量继续保持稳定并改善,水质考核断面达到省政府考核指标,黄山市中心城区和各区县集中式饮用水源地全部满足饮用水源地水质要求,水质达标率100%。黄山市城区全年空气质量优良天数比例98.1%PM2.5PM10平均浓度低于省政府下达年度控制目标,环境空气质量继续名列全省首位

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


 


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表