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索 引  号: 003138996/201801-00164 信息分类: 部门预算情况 / 城乡建设、环境保护
发布机构: 黄山市环境保护局 发文日期:
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名       称: 黄山市环保局部门2018年预算情况
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黄山市环保局部门2018年预算情况

发布机构:    黄山市环境保护局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市环保局     浏览次数:709

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黄山市环境保护局

2018 年 度 部门 预 算

(含市环境监察支队、市环境监测站、

市环境宣传教育信息中心二级机构)

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 黄山市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄山市环境保护局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 黄山市环境保护局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分     黄山市环境保护局概况

 

一、主要职能

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201527号),主要职责是:贯彻执行国家和省环境保护工作的法律法规、政策规定和标准规范,起草相关规范性文件和组织拟定环境保护相关规划并监督实施;负责组织编制全市环境功能区划。参与制定全市主体功能区划。负责落实全市污染减排目标,承担从源头上预防、控制环境污染和和环境破坏的责任;负责环境污染防治和辐射安全的监督管理,统筹协调重大环境问题;负责全市环境保护监管执法和环境污染事故应急管理工作;负责全市生态保护工作,协调指导农村生态环境保护;负责环境监测、环境信息化建设、环境保护宣传教育和环境保护科技工作;协助管理区县环境保护部门领导班子;承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门预算含本级及下属事业单位共4家,分别为:市环保局机关、市环境监察支队、市环境监测站和市环境宣传教育信息中心,总编制61人,目前在职76人(其中在编在职52人,聘用24人),退休人员20人。

   三、2018年度主要工作任务

(一)组织实施国家、省、市确定的水、气、土壤三大污染防治行动计划。1.加大对大气污染防治力度,着力做好挥发性有机物综合治理、机动车尾气治理及黄标车淘汰、燃煤锅炉淘汰、秸秆禁烧及综合利用等污染防治工作;2.落实水污染防治实施方案。加强对城区及重点乡镇集中饮用水源地水质监测与保护,定期开展饮用水源地保护专项执法,确保饮用水安全。推进境内流域水环境综合整治,会同黄山区做好太平湖良好湖库项目建设,持续落实新安江流域水生态补偿和阊江流域生态补偿工作。3.启动土壤污染防治行动方案实施,开展全市土壤详查及土壤监测点位确定,编制土壤污染防治规划等工作。

(二)继续推进污染物减排工作。确定并分解年度CODSO2NO2NH3-NVOCS五项污染物排放总量控制指标及减排工程,督促各区县和市直减排项目的落实,保障全市减排成效,完成省政府下达市政府的五项污染物减排考核各年度目标任务。

(三)根据国家、省安排部署,分阶段开展行业排污许可证核发工作,确保2020年所有固定源排污许可证发放到位。督促企业落实污染物稳定达标排放,组织实施强制性清洁生产审核。启动并实施第二次全国性污染源普查工作

(四)加强核辐射安全监管。核发辐射安全许可证。组织开展放射源使用管理监管、闲置及废弃放射源的处置安全检查。

(五)加大对医疗废物、危化品、工业固废及危险固废产生单位及经营单位监管力度,防止危险固废非法转移及非法处置。开展全市危化品、持久性有机污染物(POPS)环境管理状况调查和废旧塑料加工行业专项整治。配合市城投做好“静脉循环园”固废综合利用项目的实施工作。

(六)实施建设项目环境许可和项目建设“三同时”环境保护监管。对重要项目进行类比调查,组织环境影响环评技术文件评审,严防重污染项目入境。

(七)加强生态环境保护工作。组织实施生态文明示范创建活动。开展全市生态保护红线的基础调查、论证工作,严格落实国务院和省生态保护红线保护制度。

(八)持续推进农村环境综合整治,组织开展农村污水治理“PPP”项目实施。

(九)切实履行环境保护统一监管职能。强化与各相关部门沟通和联系,督促各相关职能部门落实环境保护职责。强化对国控、省控、市控排污企业、涉铅涉重企业及工业园区、经济循环园区的环境执法力度,严肃查处环境违法行为和生态环境破坏事件。加强环境应急管理,防止重大环境污染事件发生;协调解决跨区域环境信访投诉及环境污染纠纷。

(十)根据《安徽省五大发展行动计划领导小组办公室关于印发<安徽省绿色发展行动实施方案>的通知》(五大发展办〔20174号)和《中共黄山市委黄山市人民政府关于印发〈黄山市贯彻实施安徽省五大发展行动计划实施方案〉的通知》(黄字〔20172号)要求,推进绿色行动计划实施。

(十一)加强环境信息化建设。增强和扩充环境信息监控平台功能,扩大网上政务范围,提高信息化、数字化环境监管水平。

(十二)落实“谁执法、谁普法”的职责,开展《环境保护法》、《安徽省大气污染防治条例》、《建设项目环境保护管理条例》等一批新修订的环保法律法规宣传教育活动。组织实施“绿色社区”、“绿色学校”、环境教育基地创建工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)加强环保干部队伍建设和环境能力建设。开展环保专业知识与能力培训,提高干部综合业务能力。投入和改善环境监测设备、环境监察装备和环境信息设备建设。



第二部分   黄山市环境保护局2018

部门预算表

 

1

2018年部门预算收支总表
部门名称:市环保局单位:万元
收入 支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入854.9900一、一般公共服务支出
二、政府性基本预算拨款收入二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入三、国防支出
四、其他收入四、公共安全支出
    事业收入五、教育支出
    经营收入六、科学技术支出
    上级补助收入七、文化体育与传媒支出
    附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出65.34
    其他九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出25.09
十一、节能环保支出767.93
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出38.63
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入合计854.99本年支出合计896.99
上年结余收入42.00结转下年
收入总计896.99支出总计896.99
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



2

2018年部门收入预算总表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
小计经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
合计896.9942.00854.99
208社会保障和就业支出65.3465.34
  20805  行政事业单位离退休65.3465.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.700.70
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3464.34
210医疗卫生与计划生育支出25.0925.09
  21011  医疗保障25.0925.09
    2101101    行政单位医疗10.3810.38
    2101102    事业单位医疗13.5713.57
    2101199    其他医疗保障支出1.141.14
211节能环保支出767.9342.00725.93
  21101  环境保护管理事务257.21257.21
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)142.41142.41
    2110102    一般行政管理事务(环境保护管理事务)2.002.00
    2110104    环境保护宣传35.5535.55
    2110199    其他环境保护管理事务支出77.2577.25
  21103  污染防治76.0042.0034.00
    2110399    其他污染防治支出76.0042.0034.00
  21104  自然生态保护20.0020.00
    2110401    生态保护20.0020.00
  21111  污染减排414.72414.72
    2111101    环境监测与信息266.16266.16
    2111102    环境执法监察118.56118.56
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出38.6338.63
  22102  住房改革支出38.6338.63
    2210201    住房公积金38.6338.63
注:本表反映部门各项收入预算情况。



3

2018年部门支出预算总表
部门:市环保局
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
合计896.99547.74349.25
208社会保障和就业支出65.3465.34
  20805  行政事业单位离退休65.3465.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.700.70
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3464.34
210医疗卫生与计划生育支出25.0925.09
  21011  医疗保障25.0925.09
    2101101    行政单位医疗10.3810.38
    2101102    事业单位医疗13.5713.57
    2101199    其他医疗保障支出1.141.14
211节能环保支出767.93418.68349.25
  21101  环境保护管理事务257.21170.9686.25
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)142.41142.41
    2110102    一般行政管理事务(环境保护管理事务)2.002.00
    2110104    环境保护宣传35.5528.557.00
    2110199    其他环境保护管理事务支出77.2577.25
  21103  污染防治76.0076.00
    2110399    其他污染防治支出76.0076.00
  21104  自然生态保护20.0020.00
    2110401    生态保护20.0020.00
  21111  污染减排414.72247.72167.00
    2111101    环境监测与信息266.16144.16122.00
    2111102    环境执法监察118.56103.5615.00
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出38.6338.63
  22102  住房改革支出38.6338.63
    2210201    住房公积金38.6338.63
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。


4

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:市环保局单位:万元
收入 支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出
   政府性基金预算拨款(一)一般公共服务支出
(二)外交支出
二、本年收入854.99(三)国防支出
(一)一般公共预算拨款854.99(四)公共安全支出
     经常收入预算拨款854.99(五)教育支出
     国库管理非税收入(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出65.3465.34
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出25.0925.09
(十一)节能环保支出767.93725.93
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出38.6338.63
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
收入总计854.99支出总计896.99854.99
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

5

2018年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:市环保局单位:万元
功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计854.99547.74307.25
208社会保障和就业支出65.3465.34
  20805  行政事业单位离退休65.3465.34
    2080501    归口管理的行政单位离退休0.300.30
    2080502    事业单位离退休0.700.70
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出64.3464.34
210医疗卫生与计划生育支出25.0925.09
  21011  医疗保障25.0925.09
    2101101    行政单位医疗10.3810.38
    2101102    事业单位医疗13.5713.57
    2101199    其他医疗保障支出1.141.14
211节能环保支出725.93418.68307.25
  21101  环境保护管理事务257.21170.9686.25
    2110101    行政运行(环境保护管理事务)142.41142.41
    2110102    一般行政管理事务(环境保护管理事务)2.002.00
    2110104    环境保护宣传35.5528.557.00
    2110199    其他环境保护管理事务支出77.2577.25
  21103  污染防治34.0034.00
    2110399    其他污染防治支出34.0034.00
  21104  自然生态保护20.0020.00
    2110401    生态保护20.0020.00
  21111  污染减排414.72247.72167.00
    2111101    环境监测与信息266.16144.16122.00
    2111102    环境执法监察118.56103.5615.00
    2111199    其他污染减排支出30.0030.00
221住房保障支出38.6338.63
  22102  住房改革支出38.6338.63
    2210201    住房公积金38.6338.63
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:市环保局单位:万元
经济分类科目预算数
科目编码科目名称
合计547.74
301工资福利支出445.50
  30101  基本工资196.84
  30102  津贴补贴124.91
  30103  奖金26.69
  30104  其他社会保障缴费97.06
302商品和服务支出50.98
  30201  办公费4.68
  30202  印刷费2.60
  30205  水费0.52
  30206  电费1.04
  30207  邮电费4.16
  30211  差旅费7.28
  30217  公务接待费1.04
  30228  工会经费6.20
  30229  福利费4.65
  30239  其他交通费用13.13
  30299  其他商品和服务支出5.68
303对个人和家庭的补助51.26
  30305  生活补助0.67
  30309  奖励金0.16
  30311  住房公积金38.63
  30399  其他对个人和家庭的补助支出11.80
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。


7

2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:我单位2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


8

2018年部门国有资本经营收支预算表
部门名称:市环保局单位:万元
科目编码科目名称国有资本经营财政拨款收入本年国有资本经营财政拨款支出
合计基本支出项目支出
注:我单位2018年国有资本经营预算为0。


9

财政拨款开支的“三公”经费预算情况表
部门名称:市环保局单位:万元
项目预算数
合计29.78
因公出国(境)费0.00
公务接待费11.68
公务用车购置及运行费18.10
  其中:公务用车运行维护费18.10
       公务用车购置 0.00



第三部分  黄山市环境保护局2018

部门预算说明

 

一、关于黄山市环境保护局2018年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市环境保护2018年部门财政拨款收支总预算896.99万元。本部门2018年度可支配收入896.99万元,全部为预算拨款安排,支出预算896.99万元,收支平衡。按预算单位分:其中局本级收支预算396.21万元、市环境监察支队收支预算150.43万元、市环境监测站收支预算309.17万元、市环境宣传教育信息中心收支预算41.18万元。按收支结构分:其中基本支出547.74万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出349.25万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市环境保护局2018年部门一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山市环境保护局2018年部门一般公共预算当年拨款896.99万元,比2017年执行数减少1515.12万元,主要原因是2017年执行数中还包括了年中追加的大气、水环境保护项目资金、人员调资经费和奖励资金等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出65.34万元,占7.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.09万元,占2.80%;节能环保(类)支出767.93万元,占85.61%;住房保障支出38.63万元,占4.31%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算数为65.34万元,比2017年执行数减少40.99万元,下降38.55%。主要原因是退休人员工资已纳入社保发放。归口管理的行政事业单位离退休(项)2018年预算数为0.30万元,事业单位离退休(项)0.70万元,机关事业单位养老保险缴费支出(项)64.34万元。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2018年预算数为25.09万元,比2017年执行数相比,基本持平。行政单位医疗(项)2018年预算数为10.38万元,事业单位医疗(项)2018年预算数为13.57万元,其他医疗保障支出(项)2018年预算数为1.14万元。

3. 节能环保支出(类)2018年预算数为767.93万元,比2017年执行数减少1037.49万元,下降57.47%。主要原因主要是2017年执行数中包括了年中追加的大气、水等环境保护项目资金支出等。其中:“环境保护管理事务”(款)257.21万元,主要用于行政运行、环境宣传、环境保护行政许可等方面的支出;“污染防治”(款)76万元,主要用于大气、危废、核与辐射等污染防治方面的支出;“自然生态保护”(款)20.00万元,主要用于本市自然生态保护方面的支出;“污染减排”(款)414.72万元,主要用于本市环境污染监督管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为38.63万元,比2017年执行数增加3.01万元,增长8.45%。增长主要原因是新增6人,相应增加住房公积金支出。

三、关于黄山市环境保护2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

黄山市环境保护局2018年部门一般公共预算基本支出547.74万元,其中:人员经费496.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费50.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等

四、关于黄山市环境保护局2018年部门“三公”经费预算情况说明

黄山市环境保护局2018年部门“三公”经费财政拨款预算为29.78万元,其中:因公出国(境)费预算0万元(纳入市外办统筹),公务用车运行费预算18.10万元,公务接待费预算11.68万元。2018年“三公”经费预算与2017年相比,减少10.84万元,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减了“三公’经费支出。

四、关于黄山市环境保护局2018年部门政府性基金预算支出情况的说明

本部门2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于黄山市环境保护局2018年部门国有资本经营预算支出情况的说明

本部门2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于黄山市环境保护局2018年部门收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则黄山市环境保护局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算896.99万元,支出总预算896.99万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。

八、关于黄山市环境保护局2018年部门收入预算情况说明

黄山市环境保护局2018年部门收入预算896.99万元,其中:上年结转收入42万元,占4.68%,一般公共预算拨款收入854.99万元,占95.32%,比2017年收入预算增加26.54万元,主要原因是下属事业单位新增6人,相应增加人员经费支出。

九、关于黄山市环境保护局2018年部门支出预算情况说明

黄山市环境保护局2018年部门支出预算896.99万元,其中:基本支出547.74万元,占61.06%;项目支出349.25万元,占38.94%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)一般公共预算安排的行政经费合计50.98万元,占年初预算数的5.96%,与2017年预算基本持平。

(二)政府采购情况。

2018年本部门(含下属单位)政府采购预算总额32.30万元,其中:政府采购货物预算7.30万元、政府采购服务预算25.00万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山市环境保护局所属各预算单位购买服务事项4项,预算金额25.00万元,其中:本级购买服务事项3项,预算金额17.80万元;二级机构黄山市市环境监察支队购买服务事项1项,预算金额7.20万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 环境影响报告书(表)专家技术评审项目

 黄山市环境保护局

12.00

 建设项目技术评审

 政府采购

社会组织

12.00

 2018

 1

 对项目建设的必要性、政策执行的合规性和项目建设的可行性等综合论证

 采取专家现场核查与集中评审相结合的方式进行

企业环境信用评价项目

 黄山市环境保护局

5.00

 企业环境信用评价

政府采购

 社会组织

5.00

 2018

 1

 对企业环境信用进行综合评价,促进企业清洁生产。

 采取专家现场核查与集中评审相结合的方式进行

 文书档案整理项目

 黄山市环境保护局

    0.80

 档案整理

政府采购

 社会组织

    0.80

 2018

 1

 促进档案规范化管理。

 采取现场整理方式进行

 工业污染源全面达标排放综合评估项目

 黄山市环境监察支队

  7.20

 企业工业污染源达标情况评估

政府采购

 社会组织

  7.20

 2018

 1

 促进工业企业达标排放污染物,达到减排目的。

 采取专家现场核查与集中评审相结合的方式进行

(四)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,本局所属各预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、环境监测用车4辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(五)信息化项目情况。 

 2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目暂无.

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算当年拨款307.25万元; (具体见下表)

黄山市环境保护局部门2018年度整体支出预算绩效目标情况表
部门(单位)名称黄山市环境保护局部门
年度主要 任务任务名称主要内容预算金额(万元)
总额财政拨款其他资金
水、气、土壤污染防治工作落实水、气、土壤污染防治实施方案,加强饮用水源地水质监测与保护。34.0034.000.00
污染减排、行政许可、危废、核与辐射监管工作实施污染减排、行政认可审批,强化危废、核与辐射监管工作。30.0030.000.00
自然生态保护及生态红线划定工作加强自然生态保护,推进绿色行动计划。20.0020.000.00
环境能力建设更新配置办公设备,环保队伍培训。10.0010.000.00
其他环境保护管理事务机关行政运行管理费用、聘用人员费用、文明创建、党建、双拥、扶贫,固定资产运行维护等。40.2540.250.00
环境法制信息化工作环境信息化建设、法制宣传工作开展。7.007.000.00
第三方服务采购及委托业务购买第三方对环评审查、企业环境信用评价、文档整理技术服务。25.0025.000.00
召开市环保会议及招商事务项目主要用于召开全市环保工作会议及招商事务相关支出,2.002.000.00
环境执法、突发性环境事件信访查处受理、查处各类环境信访投诉,现场环境执法。15.0015.000.00
环境质量监测承担水、气、声、土壤环境质量、农村环境质量、辐射环境监测、环境执法监督性监测。80.0080.001.00
新安江生态补偿机制试点监测及省、市界国控地表水联合监测实施新安江、阊江流域水环境及省、市界国控地表水联合监测20.0020.002.00
重点污染源及环境污染纠纷应急监测项目重点污染源及环境污染纠纷应急监测20.0020.003.00
环保信息系统及视频会议系统运维管理数据中心机房、信息系统、视频会议系统及环保专网维护2.002.000.00
 污染源在线监控系统维护 污染源在线监控系统运行维护2.002.000.00
金额合计307.25307.250.00
年度总体 目标目标1:保障日常办公正常运转。
目标2:组织实施国家、省、市确定的水、气、土壤三大污染防治行动计划。
目标3:继续推进污染物减排工作。实施第二次全国性污染源普查、秸秆禁烧及综合利用工作。
目标4:根据国家、省安排部署,分阶段开展行业排污许可证核发工作,确保2020年所有固定源排污许可证发放到位。
目标5:加强核辐射安全监管。
目标6:加大对医疗废物、危化品、工业固废及危险固废产生单位及经营单位监管力度,防止危险固废非法转移及非法处置。
目标7:实施建设项目环境许可和项目建设“三同时”环境保护监管。
目标8:加强生态环境保护工作
目标9:持续推进农村环境综合整治,组织开展农村污水治理“PPP”项目实施。
目标10:切实履行环境保护统一监管职能。
目标11:推进绿色行动计划实施。
目标12:加强环境信息化建设。
目标13:落实“谁执法、谁普法”的职责,开展环境普法活动。
目标14:加强环保干部队伍建设和环境能力建设。
目标15:加强党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
目标16:开展污染源日常监管“双随机”抽查,推进各类环境执法专项检查
目标17:开展生态环境监察、环境安全隐患排查,做好环境应急演练
目标18:强化环境违法案件办理,做好环境信访案件受理、查处及“12345”、“12369”等平台网上受理和回复等工作。
目标19:配合税务部门做好环境保护税的测算工作
目标20:全面完成省环保厅、市环保局下达的环境质量例行监测、指令性监督性监测任务
目标21:每月完成国家采测分离国控断面分析任务
目标:22:继续做好2018年新安江生态补偿机制试点联合监测
目标23:通过完善环境监测网络,实施全市环境质量监测,全面、及时、准确的反映本市环境质量
目标24:2018年6月底前按照环保部要求完成我市3个国控点位水站建设工作
目标25:做好国家重点生态功能区环境监测工作,为该区域管理部门及时掌握生态功能区保护情况,为加强生态功能区保护决策提供依据
目标26:保障数据中心机房安全运行、电子公文平台、视频会议系统、污染源在线监控系统及其它环保业务系统正常运行
目标27:提高信息安全监测防范能力
目标28:进一步完善我市环境保护预警和监管体系,降低环境安全事件发生率
目标29:实现对排污企业的排污状况等信息进行有效跟踪监督,确保主要污染物总量减排达标
年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值分值设定(共100分)
产出指标数量指标指标1:督促落实国家、省、市确定的水、气、土壤三大污染防治工作落实水、气、土壤污染防治实施方案,加强饮用水源地水质监测与保护。2
指标2:推进污染减排工作完成COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS五项省政府减排目标任务,启动并实施第二次全国性污染源普查、秸秆禁烧及综合利用工作。2
指标3:推进行业排污行政许可工作落实污染物排放审批,收集、贮存、处置危险废物经营及转移许可,建设项目环境影响评价文件审批,Ⅲ类射线装置辐射安全四项行政许可的现场核查、技术报告评估、专家论证、行政许可证核发工作。1
指标4:加强核辐射安全监管。组织开展放射源使用、闲置放射源以及废弃放射源的处置安全专项执法检查1
指标5:加强生态环境保护工作加强自然生态保护,推进绿色行动计划及农村污水PPP项目实施2
指标6:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设、效能建设、环保干部队伍建设等促进机关工作上台阶1
指标7:办公设备更新购置购置电脑、打印机、空调、办公家具等1
指标8:市环境法制信息化建设运行与维护促进环境法制信息工作上台阶1
指标9:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等完成市政府要求的其他工作1
指标10:开展污染源日常监管“双随机”抽查按照市级执法人员与污染源15、区县执法人员与污染源110的比例开展抽查1
指标11:开展各类环境执法专项检查根据部、省厅统一部署对辖区企业开展检查2
指标12:开展生态环境监察对辖区内自然保护区、风景名胜区和农村开展生态环境监察1
指标13:开展环境违法案件办理对发现的环境违法行为进行查处1
指标14:开展环境安全隐患排查,做好环境应急演练对辖区内重点行业企业开展环境安全隐患排查,并组织开展一次环境应急演练1
指标15:环境信访案件的受理与查处,开展“12345”、“12369”等平台网上受理和回复等工作受理并查处环境信访投诉举报案件,及时对各类平台转来信访件进行受理和回复2
指标16:配合税务部门做好环境税征收的测算工作3月底前完成往年排污费征收档案资料移交1
指标17:承担市区两个饮用水水源地水质监测工作,部分项目需委托有资质检测机构完成 3月和8月份监测项目为《地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1、表2、表3中全部109项,其他月份为表1中23项、表2中5项和表3中优选特定项目33项,共61项。2
指标18:新增、更新监测设备及监测专用材料购置提升能力建设2
指标19:仪器检定与维护
开展仪器检定86余台(套)
1
指标20:购买化学试剂、标液、实验器皿等开展水、气、声、土壤等分析1
指标21:数据表格、检测报告印制等出具检测报告210余份,数据23000余个1
指标22:赴浙江淳安开展联合监测、水域监测点位采样皖浙两省联合监测工作每月一次1
指标23:保障环保信息系统及视频会议系统正常运行环保信息系统及视频会议系统正常运行1
指标24:保障污染源在线监控系统正常运行污染源在线监控系统正常运行1
指标1:保障日常办公正常运转所产生的水电、文印、维修、差旅、会议、网络通讯、接待等预算86.35万元5
指标2:第三方政府服务采购及委托业务经费预算  59.00 万元3
指标3:环境业务信息系统运维预算  6.00 万元2
指标4:办公设备购置预算  7.30万元1
指标5:外聘专技、后勤人员工资、社保等预算  70.00万元1
指标6:双拥、党建、文明创建活动、社会治安、定点扶贫村扶持等预算  5.64万元2
指标7:执法人员赴区县开展现场检查、参加国家环保部、省环保厅会议和异地互查差旅费预算 6.50万元1
指标8:参加国家环保部、省环保厅、各相关部门举办的各类业务培训预算15.60万元1
指标9:赴各区县开展执法检查、监测采样产生的车辆运行维修开支预算17.10万元1
指标10:环境质量监测外出采样、赴区县监测站点位进行维护、质控、赴外地市考察等预算 22.86 万元1
指标11:监测设备鉴定、保养、维修预算  3.00 万元1
指标12:监测专用实验材料购置预算 2.90 万元1
指标13:赴浙江淳安开展联合监测监测、水域监测点位采样船只租赁费用预算  1.00万元1
指标14:环保信息系统及视频会议系统运维预算2.00万元2
指标15:污染源在线监控系统运维预算2.00万元2
效益指标社会效益指标指标1:保障日常办公正常运转日常工作正常运转4
指标2:保护和改善本市水、气、土环境,改善和稳定全市环境质量3
指标3:通过污染减排、行政认可、危废、核与辐射监管工作实施,达到削减污染物排放,优化产业结构调整,使全市主要污染物COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS排放量控制在省政府下达的年度目标以内。防止环境污染事件发生,有效保护辖区周边环境。3
指标4:保持全市生态环境质量稳定。推进绿色发展3
指标5:确保全市环境信息化建设运行正常。确保环保专业网络系统安全正常。2
指标6:通过能力建设及加强对全市环保干部继续教育培训,提升环境管理水平。切实履行好统一环境监督管理职责1
指标7:贯彻、落实环保会议精神.完成各项目标任务1
指标8:通过开展污染源“双随机”抽查,有效杜绝随意执法、人情执法。实现公平公正执法1
指标9:通过开展各类环境执法检查,规范各行业企业排污行为。规范企业排污行为2
指标10:通过开展生态环境监察,规范各自然保护区、景区生态环境管理,改善农村环境污染。改善景区及农村环境状况2
指标11:通过强化环境违法案件办理,加大环境违法行为打击震慑力度,促进企业自觉守法。促进企业自觉守法2
指标12:通过开展环境安全隐患排查和应急演练,消除企业环境安全隐患,提升我市突发环境事件处置水平。突发环境事件处置水平提升,企业环境安全隐患进一步消除2
指标13:通过积极妥善办理环境信访案件,促进社会和谐稳定。促进社会和谐稳定2
指标14:通过开展“费改税”过渡衔接,协助税务部门做好环境保护税征收工作。协助做好环境保护税征收1
指标15:通过环境质量监测数据,全面了解本市环境质量状况为改善环境质量提供了技术支撑2
指标16:通过新安江生态补偿机制试点联合监测,为生态补偿考核提供依据,为各级政府和有关管理部门制定流域综合治理措施、补偿资金使用安排等提供决策参考,为新安江生态补偿机制试点工作的开展提供技术支撑该项工作是实施生态补偿绩效评估和流域跨省补偿考核的基础工作2
指标17:通过完善环境监测网络,实施全市环境质量监测,全面、及时、准确的反映本市环境质量及时掌握环境质量变化、预测预警,为政府环境管理决策提供技术支撑,为执法监管提供数据2
指标18:发挥国家重点生态功能区作用为该区域加强生态功能区保护提供决策依据,促进绿色经济发展。1
指标19:保障电子公文平台、视频会议系统、污染源在线监控系统及其它环保业务系统正常运行提升工作效率和环境监管能力1
指标20:实现对排污企业的排污状况等信息进行有效跟踪监督确保主要污染物总量减排达标1
满意度指标服务对象满意度指标指标1:指标1:服务对象、市政府目标考核满意度满意1



第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。      (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是

投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指行政事业单位医疗保险缴费经费

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。